宁夏回族自治区吴忠市

红寺堡区人民检察院2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

  　 吴忠市红寺堡区人民检察院成立于2002年4月，是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6、对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7、法律规定的其他职权。

　二、部门预算单位构成

   　吴忠市红寺堡区人民检察院为一级预算单位，无下属预算单位。现有编制人数40名，其中：政法专项编制人数37名，机关事业工勤编制人数3名。内设政工科（与纪检监察合署办公）、办公室、未成年人检察办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、法警大队8个内设部门。

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元

说明：吴忠市红寺堡区人民检察院2019年政府性基金没有安排支出，故此表无数据。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    　单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 吴忠市红寺堡区人民检察院2019年财政拨款收入预算875.38    万元，其中：本年收入 875.38  万元，包括一般公共预算拨款  875.38  万元，政府性基金预算拨款  0   万元；上年结转结余  0 万元。财政拨款支出预算  875.38 万元。支出预算包括：公共安全支出699.86万元、社会保障和就业支出52.57万元、卫生健康支出35.35万元、住房保障支出87.6万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出  658.38  万元，其中：本年收入安排支出   658.38  万元，上年结转资金安排支出  0  万元。比2018年执行数（决算数）减少 156.34 万元，下降19.19  %。

人员经费  550.24   万元，主要包括：基本工资123.28万元、津贴补贴204.29万元、奖金69.47万元、社会保障缴费91.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出24.17万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金37.74万元、提租补贴0万元、购房补贴49.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费  108.14  万元，主要包括：办公费11.57万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.6万元、电费9.5万元、邮电费0万元、取暖费3.08、物业管理费12.2万元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费9.99万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费19万元、委托业务费0万元、工会经费3.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费26.86万元、其他商品和服务支出5.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出  217  万元，其中：本年收入安排支出  217   万元，上年结转结余资金安排支出  0  万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算  217 万元，比2018年执行数（决算数）减少155.77   万元，下降41.78 %。下降的主要原因是1.2018年收到政法专项奖励资金30万元；2.2018年政法转移支付资金分两批下达，2019年项目支出自治区财政依据2019年中央一般性转移支付资金提前下达数列入预算。。

三、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为 20  万元，其中：因公出国（境）费   0 万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费  20  万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少  0   万元，其中：因公出国（境）费减少  0 万元，我单位2018年和2019年无因公出国（境）费用；公务用车购置费减少  0   万元，我单位2018年和2019年无公务用车购置费用；公务用车运行维护费减少0万元，我单位2018年和2019年公务车运行维护费预算金额一致，预算金额为20万元；公务接待费减少0万元，我单位2018年和2019年无公务接待预算费用。

四、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年收入总预算  875.38  万元，其中：本年收入  875.38 万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算  875.38  万元，其中：本年支出 875.38   万元，年末结转结余  0   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入875.38  万元，占  100 %；事业预算收入  0  万元，占　0  %；上级补助预算收入  0  万元，占　0  %；附属单位上缴预算收入 0   万元，占　0  %；经营预算收入　0  万元，占  0 %；债务预算收入  0 万元，占　0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占　0 %；投资预算收益 0 万元，占　0  %；其他预算收入　0  万元，占　0  %。

本年支出包括：行政支出  875.38   万元，占100  %；事业支出  0  万元，占0  %；经营支出　0   万元，占0  %；上缴上级支出  0 万元，占　0  %；对附属单位补助支出　0  万元，占　0  %；投资支出　0  万元，占　0  %；债务还本支出　0  万元，占  0 %；其他支出  0 万元，占　0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市红寺堡区人民检察院本级的机关运行经费财政拨款预算  108.14   万元，比2018年预算减少33.68    万元，下降　23.75  %。主要原因是：反贪人员转隶纪委，单位人员和编制都减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市红寺堡区人民检察院政府采购预算  94 万元，其中：政府采购货物预算  94  万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算   0    万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市红寺堡区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋  4622.9  平方米，价值  476.19 万元；土地  0  平方米，价值　0  万元；车辆　7   辆，价值  113.24万元；办公家具价值　95.16  万元；其他资产价值 790.03 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  4622.9  平方米，价值  476.19 万元；土地   0 平方米，价值 0  万元；车辆  7  辆，价值　113.24  万元；办公家具价值  95.16 万元；其他资产价值790.03  万元。

所属单位房屋  4622.9  平方米，价值  476.19 万元；土地  0  平方米，价值 0  万元；车辆  7  辆，价值　113.24  万元；办公家具价值　95.16  万元；其他资产价值  790.03 万元。

（四）预算绩效情况

2019年吴忠市红寺堡区人民检察院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款217万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款217万元。

（五）其他需说明的事项

 2017年年底职务犯罪侦查局转隶到纪委，但转隶人员的预算由我单位编制，转隶人员的工资在我院由财政厅统发，2019年编制预算时，剔除了转隶人员，使得人员经费和日常公用经费都比2018年预算减少。单位的政法专项编制也随转隶人员转出而减少。

吴忠市红寺堡区人民检察院2019年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指　按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

七、公共安全（类）检察（款）两房建设（项）：“两房”建设是建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民检察院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准，“两房”的全称是《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》，简称“两房”建设任务，是对检察机关履行各项法律监督职能，开展检察业务工作的基础保证。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。